Nota de Empenho: 0276/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09.264 NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024, CONTRATO N?017 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/04/2025
R$ 11.004,80
Total:
R$ 11.004,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
276
10/04/2025
0000001
R$ 11.004,80
Total:
R$ 11.004,80
Código de verificação:
703400