Nota de Empenho: 0242/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?227
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/04/2025
R$ 3.466,62
Total:
R$ 3.466,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
242
08/05/2025
0000001
R$ 3.466,62
Total:
R$ 3.466,62
Código de verificação:
867188