Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 25 04 2025 IDA A CAPITAL DO ESTADO (RECIFE) CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/04/2025
R$ 381,17
Total:
R$ 381,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
213
24/04/2025
0000001
R$ 381,17
Total:
R$ 381,17
Código de verificação:
414055