Nota de Empenho: 0197/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SNQ6H67 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 350
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/04/2025
R$ 4.363,30
Total:
R$ 4.363,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
197
11/04/2025
0000001
R$ 4.363,30
Total:
R$ 4.363,30
Código de verificação:
316699