Nota de Empenho: 0130/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VELORIO, FMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?525, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, E JANEIRO A ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?06 2024, CONTRATO N?007 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 7.885,00
Total:
R$ 7.885,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
130
14/05/2025
0000001
R$ 7.885,00
Total:
R$ 7.885,00
Código de verificação:
172752