Nota de Empenho: 0021/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/02/2025
R$ 164,48
Total:
R$ 164,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
21
20/03/2025
0000001
R$ 164,48
Total:
R$ 164,48
Código de verificação:
313886