Nota de Empenho: 0221/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAULO (PREFEITO) PARA RECIFE PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
221
25/03/2025
0000001
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
810059