Nota de Empenho: 0216/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCACAO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 10421.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 148,03
Total:
R$ 148,03
Código de verificação:
513183