Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE FECHADURAS E TUBOS. NOTA N? 4754. MARCO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/03/2025
R$ 236,08
Total:
R$ 236,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
213
21/03/2025
0000001
R$ 236,08
Total:
R$ 236,08
Código de verificação:
463179