Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS PARA A CACAMBA. NOTA N? 4755. FEVEREIRO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/03/2025
R$ 373,57
Total:
R$ 373,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
212
21/03/2025
0000001
R$ 373,57
Total:
R$ 373,57
Código de verificação:
979830