Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000026 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 1 MOD. FORMATADA: 1 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/03/2025
R$ 2.969,45
Total:
R$ 2.969,45
Código de verificação:
565609