Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/03/2025
R$ 684,00
Total:
R$ 684,00
Código de verificação:
651439