Nota de Empenho: 0205/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIADOR PA RA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. NOTA FISCAL N. 2016.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/03/2025
R$ 2.430,00
Total:
R$ 2.430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
205
19/03/2025
0000001
R$ 2.430,00
Total:
R$ 2.430,00
Código de verificação:
520060