Nota de Empenho: 0205/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 5.918,92
Total:
R$ 5.918,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
205
31/03/2025
0000001
R$ 5.847,89
Total:
R$ 5.847,89
Código de verificação:
249847