Nota de Empenho: 0204/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NOTA FISCAL N. 10403.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/03/2025
R$ 197,36
Total:
R$ 197,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
204
28/03/2025
0000001
R$ 194,99
Total:
R$ 194,99
Código de verificação:
917238