Nota de Empenho: 0198/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BUTIJAO COM 20LTS. SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 18671.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 180,00
Total:
R$ 180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
198
24/03/2025
0000001
R$ 180,00
Total:
R$ 180,00
Código de verificação:
639102