Nota de Empenho: 0197/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 7.444,00
Total:
R$ 7.444,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
197
27/03/2025
0000001
R$ 7.354,67
Total:
R$ 7.354,67
Código de verificação:
836292