Nota de Empenho: 0195/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PINTURA GERAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 193.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 4.663,00
Total:
R$ 4.663,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
195
11/03/2025
0000001
R$ 4.663,00
Total:
R$ 4.663,00
Código de verificação:
166597