Nota de Empenho: 0193/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 6.523,16
  Total:R$ 6.523,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519312/03/20250000001R$ 6.507,50
   Total:R$ 6.507,50
Código de verificação: 437147