Nota de Empenho: 0189/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/03/2025
R$ 1.113,50
Total:
R$ 1.113,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
189
28/03/2025
0000001
R$ 1.110,83
Total:
R$ 1.110,83
Código de verificação:
627611