Nota de Empenho: 0185/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO FRNAGO INTEIRO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTTA FISCAL N. 2019367.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/03/2025
R$ 1.437,50
Total:
R$ 1.437,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
185
28/03/2025
0000001
R$ 1.437,50
Total:
R$ 1.437,50
Código de verificação:
343496