Nota de Empenho: 0181/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS PARA PLACAS PDA 5005, QYH2I36, QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 13.178,16
Total:
R$ 13.178,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
181
12/03/2025
0000001
R$ 13.146,51
Total:
R$ 13.146,51
Código de verificação:
618813