Nota de Empenho: 0179/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 559.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 8.637,86
Total:
R$ 8.637,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
179
28/03/2025
0000001
R$ 8.617,13
Total:
R$ 8.617,13
Código de verificação:
704818