Nota de Empenho: 0175/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ARGO CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 4.753,65
Total:
R$ 4.753,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
175
12/03/2025
0000001
R$ 4.742,24
Total:
R$ 4.742,24
Código de verificação:
229705