Nota de Empenho: 0094/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/03/2025
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
Código de verificação:
735206