Nota de Empenho: 0092/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRAS DE VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 5.989,86
Total:
R$ 5.989,86
Código de verificação:
264505