Nota de Empenho: 0084/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA LEMBRANCAS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 296,04
Total:
R$ 296,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
84
27/03/2025
0000001
R$ 292,49
Total:
R$ 292,49
Código de verificação:
977981