Nota de Empenho: 0082/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIROPARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/03/2025
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
82
28/03/2025
0000001
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
Código de verificação:
792647