Nota de Empenho: 0064/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E EMBALAGENS DE PRESENTE PARA ENTREGA DE LEMBRANCAS DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 132,85
Total:
R$ 132,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
64
14/03/2025
0000001
R$ 132,85
Total:
R$ 132,85
Código de verificação:
860978