Nota de Empenho: 0061/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA GARRAFAO DE 20 LTS, PARA O ABASTECIMENTO DA ASSITENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/03/2025
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
61
24/03/2025
0000001
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
Código de verificação:
165240