Nota de Empenho: 0082/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 222.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/01/2025
R$ 9.558,78
Total:
R$ 9.558,78
Código de verificação:
245698