Nota de Empenho: 0081/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 11292.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/01/2025
R$ 2.940,00
Total:
R$ 2.940,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
81
28/01/2025
0000001
R$ 2.940,00
Total:
R$ 2.940,00
Código de verificação:
127102