Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. SEC. DE AGRICULTURA. DESCRICAO DO PRODUTO EM ANEXO NOTA FISCAL N. 9204.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/01/2025
R$ 1.690,00
Total:
R$ 1.690,00
Código de verificação:
581035