Nota de Empenho: 0031/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DA SEC. DE TRANSPORTES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 81427.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/01/2025
R$ 3.302,88
Total:
R$ 3.302,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
31
20/01/2025
0000001
R$ 3.302,88
Total:
R$ 3.302,88
Código de verificação:
823616