Nota de Empenho: 0016/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS NA COLETA DE LIXO DIARIA. NOTA FISCAL N. 229.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/01/2025
R$ 1.434,50
Total:
R$ 1.434,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
16
13/01/2025
0000001
R$ 1.434,50
Total:
R$ 1.434,50
Código de verificação:
478507