Nota de Empenho: 0012/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 11331.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/01/2025
R$ 7.373,00
Total:
R$ 7.373,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
12
23/01/2025
0000001
R$ 7.373,00
Total:
R$ 7.373,00
Código de verificação:
349928