Nota de Empenho: 0009/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 1.196,00
Total:
R$ 1.196,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
9
27/03/2025
0000001
R$ 1.196,00
Total:
R$ 1.196,00
Código de verificação:
827345