Nota de Empenho: 0383/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1005 CORRESPONDENTE A MARCO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/04/2025
R$ 13.002,54
Total:
R$ 13.002,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
383
09/04/2025
0000001
R$ 13.002,54
Total:
R$ 13.002,54
Código de verificação:
813268