Nota de Empenho: 0379/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM VEICULO PLACA SOM8D47 NOTA FISCAL N?169596
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/04/2025
R$ 366,50
Total:
R$ 366,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
379
08/04/2025
0000001
R$ 366,50
Total:
R$ 366,50
Código de verificação:
584504