Nota de Empenho: 0356/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (GLIFOSATO 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?185504
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/04/2025
R$ 1.470,00
Total:
R$ 1.470,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
356
04/04/2025
0000001
R$ 1.470,00
Total:
R$ 1.470,00
Código de verificação:
241855