Nota de Empenho: 0505/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03667, NO MES DE AGOSTO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/08/2024
R$ 3.069,00
Total:
R$ 3.069,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
505
27/08/2024
0000001
R$ 3.069,00
Total:
R$ 3.069,00
Código de verificação:
880353