Nota de Empenho: 1746/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 752
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 2.211,00
Total:
R$ 2.211,00
Código de verificação:
844426