Nota de Empenho: 1690/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000028 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PSF CONFORME DISCRIMNACAO EM PEDIDO 703
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/08/2024
R$ 12.047,71
Total:
R$ 12.047,71
Código de verificação:
803282