Nota de Empenho: 1671/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000009 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 726
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 496,05
Total:
R$ 496,05
Código de verificação:
879314