Nota de Empenho: 1420/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA COLORIDA DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REF A NF 837.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 140,00
Total:
R$ 140,00
Código de verificação:
404257