Nota de Empenho: 1156/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BOTIJOES DE GAS DAS UNIDADES ESCOLARES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 1.970,00
Total:
R$ 1.970,00
Código de verificação:
412169