Nota de Empenho: 1115/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO REDE MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00374 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 2.254,00
Total:
R$ 2.254,00
Código de verificação:
701038