Nota de Empenho: 1071/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. (CONDUTOR IZAIAS) PEDIDO DE COMPRA N. 00335 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/08/2024
R$ 1.189,81
Total:
R$ 1.189,81
Código de verificação:
206477