Nota de Empenho: 1067/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, FRANGO INTEIRO. PARA MERENDA ESCOLAR DA RDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00334 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/08/2024
R$ 1.437,50
Total:
R$ 1.437,50
Código de verificação:
884153