Nota de Empenho: 0498/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA LANCHE DO SERVIDORES NA ACAO DO GOVERNO PRESENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00231 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 41,40
Total:
R$ 41,40
Código de verificação:
579163